Faktúra
ID: 2301123 – EURO KAMEŇ
337,34 €
9.10.2023
17.10.2023
Dátum vystavenia 6.10.2023
Dátum splatnosti 14.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.10.2023
Suma s DPH 337,34 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Oľšavica
Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica
Objednávateľ - IČO 00329444
Dodávateľ EURO KAMEŇ, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 43, 053 04 Spišské Podhradie
Dodávateľ - IČO 36593648
Prílohy –